Retraso en el pago por correo al cliente
Puede utilizar la Gestión de Acreedores para mantener información sobre proveedores, introducir y contabilizar transacciones de compra y realizar un seguimiento de los pagos a proveedores. Se pueden asignar cuentas contables individuales a cada proveedor y almacenar hasta cuatro tipos de historial de transacciones para cada proveedor. Los pagos y documentos de crédito pueden aplicarse a las facturas y documentos de cargo de forma automática o individual. Los pagos pueden generarse mediante tiradas de cheques informatizadas o seguirse a posteriori como pagos manuales.
Una forma de configurar la Gestión de Cuentas a Pagar es seguir la rutina de configuración que hemos proporcionado. Le guiará a través de los distintos procedimientos que debe completar, en el orden en que debe completarlos, para que pueda empezar a utilizar la Gestión de Cuentas a Pagar.
Antes de empezar a configurar la Gestión de Acreedores, asegúrese de completar los procedimientos de configuración del Gestor del Sistema y del Libro Mayor. Consulte la documentación Configuración del sistema o Libro mayor para obtener más información sobre cómo completar estos procedimientos.
Puede retener automáticamente una parte de los pagos que realice a los proveedores para presentarlos a las autoridades fiscales. Para ello, debe designar a la autoridad fiscal como “acreedor de retención” utilizando la ventana Opciones de configuración de la empresa (Administración >> Configuración >> Empresa >> Empresa >> botón Opciones). Después de especificar un proveedor de retención, puede especificar si desea o no retener automáticamente un porcentaje de los pagos que realice a cada uno de los proveedores a los que envíe declaraciones 1099. Consulte Configuración de las opciones de retención de proveedores para obtener más información.
Órdenes de embargo: guía para empresarios
Sí, la retención se calcula a partir de su salario neto. Si sus ingresos disminuyen, también disminuirá el importe de la retención. Si sabe que sus ingresos son demasiado bajos para efectuar las retenciones, debe ponerse en contacto con nosotros inmediatamente, tal y como se indica a continuación. Si no se pone en contacto con nosotros, recuperaremos el dinero de otra forma.
Una vez enviada una orden, no se detendrá a menos que pague el importe pendiente en su totalidad o que las retenciones que recibamos sean insuficientes. En esta fase no acordaremos con usted ningún pago alternativo.
Si ya no trabaja, debe ponerse en contacto con nosotros para analizar su situación. Es posible que tenga derecho a alguna prestación que le ayude a pagar su factura. También podrá discutir el pago del importe pendiente y detener cualquier otra acción de cobro.
Cómo pedir el pago educadamente por SMS
Queda pendiente la tramitación de la solicitud por parte del servicio de solicitudes, que está sujeta al resultado de la tarea correspondiente. El autorizador puede acceder a la sección Bandeja de entrada o a la página Autorizaciones pendientes del Autoservicio de identidad, donde se enumeran todas las tareas asignadas al autorizador. El aprobador puede ahora actuar sobre esta tarea y establecer su resultado, por ejemplo, aprobar o rechazar. Una vez establecido el resultado de la tarea, el servicio de solicitud reanuda el procesamiento de la solicitud que se basa en el resultado de la tarea.
Un archivo adjunto puede ser un hipervínculo o un archivo real. Se recomienda que el tamaño del archivo adjunto que cargue sea inferior a 2 MB. Si desea cargar archivos adjuntos de tamaño superior a 2 MB, deberá cambiar la configuración del ADF y aumentar el límite de tamaño.
Una solicitud de autorregistro se asigna de forma predeterminada al rol Administrador del sistema. Antes de poder aprobar una solicitud de autorregistro, como miembro del rol Administrador del sistema, debe reclamar una tarea de autorregistro y actualizar la solicitud si es necesario y, a continuación, aprobarla.
Cómo pedir el pago de forma profesional en un mensaje
Una vez que el juez de instrucción ha dictado una orden de responsabilidad a favor del ayuntamiento, podemos ordenar al Departamento de Seguridad Social/Departamento de Obras Públicas y Pensiones que efectúe las retenciones de las siguientes prestaciones:
Sí. La deducción se calcula a partir de su salario neto. Si sus ingresos disminuyen, también disminuirá la cuantía de la retención. Si tiene constancia de que sus ingresos son demasiado bajos para poder efectuar las retenciones, debe ponerse inmediatamente en contacto con nosotros. Si no se pone en contacto con nosotros, recuperaremos el dinero de otra forma.
Una vez enviada una orden, no se detendrá a menos que pague el importe pendiente en su totalidad o que las retenciones que recibamos sean insuficientes. En esta fase no acordaremos con usted ningún pago alternativo.
Si ya no trabaja, debe ponerse en contacto con nosotros para analizar su situación. Es posible que tenga derecho a alguna prestación que le ayude a pagar su factura. También podrá discutir el pago del importe pendiente y detener cualquier otra acción de cobro.
Se pueden efectuar retenciones por un máximo de dos pedidos al mismo tiempo. Para calcular el importe de la segunda deducción, hay que restar del salario neto del trabajador el importe abonado en la primera deducción. El salario neto restante se utiliza para calcular la segunda deducción según la tabla que figura a continuación. A continuación figuran algunos ejemplos:
